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万博网站多少游戏平台2019年预算公开
信息来源: 更新时间:2019-02-15
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万博网站多少游戏平台

2019年部门预算

 

 

 

 

2019年2月15日

 

 

   

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

按照中共牡丹江市委办公室牡丹江市人民政府办公室印发《关于〈牡丹江市机构改革方案〉的实施意见》的通知(牡办发[2018]50号),万博网站多少游戏平台主要职责划转情况如下:

划入职责:将市生态万博网站注册局除了自然保护区管理职责以外的其他职责,以及市发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责,市国土资源局的监督防止地下水污染职责,市水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水万博网站注册保护职责,市农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责,划入市生态万博网站注册局。

划出职责:将市生态万博网站注册局的自然保护区管理职责划入市林业和草原局。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,市生态万博网站注册局设10个内设机构:办公室、计划科技科、污染防治科、稽查指导科、行政审批科、危险废物管理科、人事科、污染物排放总量控制科、自然生态保护科、机关党委

市生态万博网站注册局部门预算是包括生态万博网站注册局本级以及下属三家预算单位的综合收支计划。本级中,行政单位一家,事业单位三家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

万博网站多少游戏平台(本级)

行政单位

2

牡丹江市万博网站注册监察支队

全额拨款事业单位

3

牡丹江市万博网站注册监测中心站

全额拨款事业单位

4

牡丹江市万博网站注册宣教信息中心

全额拨款事业单位

 

三、部门人员构成

市生态万博网站注册局总编制人数129人,比上年减少2人,其中:行政编制27人,比上年减少2人;全额拨款事业编制102人,与上年持平。

生态万博网站注册局机关及所属3个事业单位总人数为181人,比上年减少5人,其中:在职职工95人,比上年减少9人;离休人员1人,与上年持平;退休人员84人,比上年增加4人;离职退养人员为1,与上年持平。人员变动是调入1人,调出5人,退休5人,死亡1人。

 

 

第二部分   2019年部门预算报表


附表1:

部门收支总体情况表

单位名称:万博网站多少游戏平台                                单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、一般公共预算

1,710.35

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金收入

 

二、外交支出

 

三、财政专户资金

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

277.33

 

 

九、卫生健康支出

52.45

 

 

十、节能环保支出

1,268.32

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

112.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

     收    入    总    计

1,710.35

       支    出    总    计

1,710.35

 

附表2:

部门收入总体情况表

单位名称:万博网站多少游戏平台                                               单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算

政府性基金

财政专户资金

事业单位经营收入

其他自有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,710.35

1,710.35

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

277.33

277.33

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

277.33

277.33

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

54.33

54.33

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.34

146.34

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

76.66

76.66

 

 

 

 

210

卫生健康支出

52.45

52.45

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

52.45

52.45

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

11.74

11.74

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

40.71

40.71

 

 

 

 

211

节能环保支出

1,268.32

1,268.32

 

 

 

 

  21101

  万博网站注册保护管理事务

350.60

350.60

 

 

 

 

    2110101

    行政运行(万博网站注册保护管理事务)

234.78

234.78

 

 

 

 

    2110102

    一般行政管理事务(万博网站注册保护管理事务)

115.82

115.82

 

 

 

 

  21102

  万博网站注册监测与监察

341.92

341.92

 

 

 

 

    2110299

    其他万博网站注册监测与监察支出

341.92

341.92

 

 

 

 

  21103

  污染防治

 

 

 

 

 

 

    2110302

    水体

 

 

 

 

 

 

  21111

  污染减排

575.80

575.80

 

 

 

 

    2111101

    生态万博网站注册监测与信息

575.80

575.80

 

 

 

 

    2111103

    减排专项支出

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

 

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

112.25

112.25

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

112.25

112.25

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

87.81

87.81

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

24.44

24.44

 

 

 

 

 

 

 

附表3:

部门支出总体情况表

单位名称:万博网站多少游戏平台                                              单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1,710.35

1,392.08

318.27

208

社会保障和就业支出

277.33

277.33

 

20805

  行政事业单位离退休

277.33

277.33

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.34

146.34

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

54.33

54.33

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

76.66

76.66

 

210

卫生健康支出

52.45

52.45

 

21011

  行政事业单位医疗

52.45

52.45

 

2101102

    事业单位医疗

40.71

40.71

 

2101101

    行政单位医疗

11.74

11.74

 

211

节能环保支出

1,268.32

950.05

318.27

21101

  万博网站注册保护管理事务

350.60

234.78

115.82

2110102

    一般行政管理事务(万博网站注册保护管理事务)

115.82

 

115.82

2110101

    行政运行(万博网站注册保护管理事务)

234.78

234.78

 

21102

  万博网站注册监测与监察

341.92

255.92

86.00

2110299

    其他万博网站注册监测与监察支出

341.92

255.92

86.00

21111

  污染减排

575.80

459.35

116.45

2111101

    生态万博网站注册监测与信息

575.80

459.35

116.45

221

住房保障支出

112.25

112.25

 

22102

  住房改革支出

112.25

112.25

 

2210201

    住房公积金

87.81

87.81

 

2210202

    提租补贴

24.44

24.44

 


附表4:

财政拨款收支总体情况表                            单位名称:万博网站多少游戏平台                        单位:万元

收      入

 

支      出

 

项  目

预算数

项  目

预算数

一、经费拨款

1,530.89

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

 

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

179.46

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

 

八、社会保障和就业支出

277.33

 

 

九、卫生健康支出

52.45

 

 

十、节能环保支出

1,268.32

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

112.25

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

      收  入  总  计

1,710.35

       支  出  总  计

1,710.35

 

附表5:

一般公共预算支出情况表(功能科目)

单位名称:万博网站多少游戏平台                     单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

**

 

合计

1,710.35

208

社会保障和就业支出

277.33

  20805

  行政事业单位离退休

277.33

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

54.33

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

146.34

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

76.66

210

卫生健康支出

52.45

  21011

  行政事业单位医疗

52.45

    2101101

    行政单位医疗

11.74

    2101102

    事业单位医疗

40.71

211

节能环保支出

1,268.32

  21101

  万博网站注册保护管理事务

350.60

    2110101

    行政运行(万博网站注册保护管理事务)

234.78

    2110102

    一般行政管理事务(万博网站注册保护管理事务)

115.82

  21102

  万博网站注册监测与监察

341.92

    2110299

    其他万博网站注册监测与监察支出

341.92

  21111

  污染减排

575.80

    2111101

    生态万博网站注册监测与信息

575.80

221

住房保障支出

112.25

  22102

  住房改革支出

112.25

    2210201

    住房公积金

87.81

    2210202

    提租补贴

24.44

 

附表6:

一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

单位名称:万博网站多少游戏平台                     单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

合计

 

1,710.35

工资福利支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本工资

467.75

津贴

258.96

采暖补贴

25.45

奖金

59.21

机关事业单位基本养老保险缴费

146.34

职业年金缴费

 

工伤保险

1.46

失业保险

 

人员支出其他

 

职工基本医疗保险缴费

51.22

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.37

住房公积金

87.81

提租补贴

13.84

商品和服务支出(定额)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公费

2.80

电费

4.90

邮电费

1.80

差旅费

13.30

公务用车运行维护费

8.00

培训费

10.31

福利费

0.66

其他福利费

6.87

计提工会经费(2%)

13.73

补充工会经费

3.36

离休公用支出

0.04

退休公用支出

1.12

教育行政费

 

其他交通费用

19.88

水费

2.90

体检费(在职)

7.76

体检费(离休)

0.08

体检费(退休)

6.72

手续费

0.30

印刷费

1.50

一般维修

1.30

公用取暖费

29.89

对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

离休费

10.77

采暖补贴(离休)

0.29

退休费

97.64

采暖补贴(退休)

22.29

退职(役)费

 

遗属补助费

 

医疗费(离休统筹)

0.60

医疗费(退休大病保险)

0.26

其他生活补助

 

抚恤金

 

救济费

 

奖励金

 

个人农业生产补贴

 

助学金

 

其他补助支出

 

提租补贴(离休)

0.21

提租补贴(退休)

10.39

项目支出

318.27

 

 

附表7:

一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:万博网站多少游戏平台                     单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

1,710.35

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

170.33

社会保障缴费

42.31

住房公积金

18.77

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

办公经费

43.58

会议费

 

培训费

4.14

专用材料购置费

 

委托业务费

35.70

公务接待费

20.00

因公出国(境)费用

 

公务用车运行维护费

 

维修(护)费

14.96

其他商品和服务支出

64.85

机关资本性支出(一)

 

 

 

 

 

 

房屋建筑物构建

 

基础设施建设

 

公务用车购置

 

土地征迁补偿和安置支出

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

 

 

 

 

 

房屋建筑物构建

 

基础设施建设

 

公务用车购置

 

设备购置

 

大型修缮

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

 

 

工资福利支出

881.00

商品和服务支出

272.26

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

 

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

 

 

 

 

社会福利和救助

0.86

助学金

 

个人农业生产补贴

 

离退休费

141.59

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

 

对社会保险基金补助

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

 

 

 

国内债务付息

 

国外债务付息

 

国内债务发行费用

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

 

国内债务还本

 

国外债务还本

 

转移性支出

 

 

 

 

 

上下级政府间转移性支出

 

援助其他地区支出

 

债务转贷

 

调出资金

 

安排预算稳定调节基金

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

 

预备费

 

预留

 

其他支出

 

 

 

赠与

 

国家赔偿费用支出

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

其他支出

 

 

附表8:

政府性基金预算支出情况表(功能科目)

部门:万博网站多少游戏平台                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

 

 

 

附表9:

政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

部门:万博网站多少游戏平台                                                    单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合  计

 

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴补贴

 

 

年终一次性奖金

 

 

公务员奖励

 

 

基本养老保险

 

 

基本医疗保险

 

 

公务员医疗补助

 

 

工伤保险

 

 

其他工资福利支出

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

 

手续费

 

 

办公水费

 

 

办公电费

 

 

电梯电费

 

 

邮寄费

 

 

电话通讯费

 

 

办公用房取暖费

 

 

专用房屋取暖费

 

 

物业管理费

 

 

国内差旅费

 

 

一般维修费

 

 

专用房屋维修费

 

 

电梯维修费

 

 

培训费

 

 

工会经费

 

 

福利费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

其他交通费用

 

 

预留机动经费

 

 

空编奖励经费

 

离退休公用支出

离休人员特需费

 

 

离休人员公用经费

 

 

退休人员公用经费

 

职工体检费支出

体检费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

退休费

 

 

抚恤金

 

 

丧葬补助费

 

 

遗属生活补助

 

 

非编制人员补助

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

 

采暖补贴

 

 

购房补贴

 

 

其他对个人和家庭的补助支出

 

项目支出

--

 

 

 

 

附表10:

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

部门:万博网站多少游戏平台                                                    单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

合  计

 

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

 

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

附表11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:万博网站多少游戏平台                                                    单位:万元

项   目

预算数

备  注

合  计

66.00

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

20.00

 

公务用车购置和运行费

46.00

 

其中:公务用车购置费

 

 

      公务用车运行费

46.00

 

 

附表12:

 

2019年财政支出部门预算绩效目标表

 

单位:万博网站多少游戏平台

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

高标准完成中央环保督察“回头看”整改任务。

按要求整改到位

1-2

有效解决秸秆露天焚烧和综合利用,城市空气质量优良天数比例达到90%以上。

优良天数比例达到90%以上

1-3

县级城市建成区内燃烧小锅炉淘汰率达到80%。

淘汰率达到80%

1-4

 

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

2-…

 

 

 

 

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

资金类型

专项

资金名称

万博网站注册监察执法项目

财政主管科室

经济建设科

资金属性

财政拨款

主管部门

万博网站多少游戏平台

主管部门编码

038001

项目起始时间

2019年01月01日

项目终止时间

2019年12月31日

实施单位

牡丹江市万博网站注册监察支队

主管部门联系人

夏焱华

主管部门联系人办公电话

0453-6446006

主管部门联系人手机

13206887775

项目资金申请
(万元)

资金总额:

10

1.一般公共预算:

小计(合计):10

2.政府性基金:

小计(合计):

3.其他资金:

 

设立的背景和依据

1.《万博网站注册保护法》第五十一条,各级人民政府应当统筹城乡建设污水处理设施及配套管网,固体废物的收集、运输和处置等万博网站注册卫生设施,危险废物集中处置设施、场所以及其他万博网站注册保护公共设施,并保障其正常运行;

2.《关于印发大气污染防治行动计划的通知》,加强工业企业大气污染综合治理,加大环保执法力度。

3.《关于印发水污染防治行动计划的通知》,加大环保执法力度,所有排污单位必须依法实现全面达标排放。

管理制度、办法及相关部门职责

1.国家、省、市的项目管理办法:文件名称、文件号以及关于资金用途的文件摘要;

2.上级部门及本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定:文件名称、文件号及文件摘要;

3.上级部门及本单位关于本项资金及项目管理的规定及职责分工摘要。

近年资金安排额度、使用方向和成效

1.近年资金安排额度:2019年安排资金10万元,2020年安排资金20万元,2021年安排资金30万元;

2.使用方向:主要用于监察执法委托业务费(委托监测);

3.成效:有效的保障执法人员正常进行监察工作。

本年度资金分配计划

本年度安排资金10万元,其中:

1.委托业务费(委托监测)10万元;

年度总体目标

督促排污单位和个人遵守环保法律法规,提高全社会的万博网站注册法制观念,有效降低企业万博网站注册违法行为,保障广大人民群众万博网站注册权益。完成万博网站注册监察年度工作目标,完成对全市污染源单位执法检查,确保区域、流域万博网站注册安全,持续改善万博网站注册质量。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

检查企业数量

≥50家

质量指标

质量指标1

满足执法要求

≥100%

时效指标

时效指标1

监测报告完成时间

≤72小时

成本指标

成本指标1

项目预算控制数

≤10万元

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

企业违法行为

有效处理

万博网站注册效益指标

万博网站注册效益指标1

区域生态万博网站注册

有效改善

可持续影响指标

可持续影响指标1

监察管理制度及执行

健全有效

可持续影响指标2

万博网站注册污染事故

持续减少

服务对象满意度指标

满意度指标1

满足执法要求

≥100%

满意度指标2

被检查对象满意度(廉政监督卡)

≥95%

需要说明的其他问题:

 

 

 

第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市生态万博网站注册局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 

万博网站多少游戏平台2019部门预算总收入1,710.35万元,比同期减少317.62万元,同比下降15.66%,其中:财政拨款1,710.35万元,占100%,同比下降15.66%,主要原因一是在职人员减少导致基本支出拨款减少;二是本年安排的项目较同期减少。

牡丹江市生态万博网站注册2019年支出总预算1,710.35万元,同比下降15.66%。其中:社会保障和就业支出277.33万元,占16.21%,同比增长96.67%,主要原因是在职人员调整基本工资,增加了机关事业单位基本养老保险缴费基数;卫生健康支出52.45万元,占3.07%,同比增长3.62%,主要原因是缴费基数上涨;节能环保支出1,268.32万元,占74.16%,同比下降26.59%,主要原因是本年项目支出比同期减少;住房保障支出112.25万元,占6.56%,同比增长3.3%,主要原因是工资上涨导致住房公积金及提租补贴预算增加。

关于部门总表说明

牡丹江市生态万博网站注册2019年部门预算总收入1,710.35万元,同比下降15.66%,其中:一般公共预算财政拨款1,710.35万元,占100%,同比下降15.66%,主要原因是人员减少及本年财政安排的项目支出减少导致收入同比下降。

关于部门总表说明

牡丹江市生态万博网站注册2019年部门预算总支出1,710.35万元,同比下降15.66%,其中:基本支出1,392.08万元,占81.39%,同比下降2.39%;项目支出318.27万元,占18.61%,同比下降47.11%。主要原因是人员减少及本年财政安排的项目支出减少导致支出同比下降。

关于财政拨款收支总表说明

牡丹江市生态万博网站注册2019年部门预算财政拨款总收入1,710.35万元,同比下降15.66%,其中:经费拨款1,530.89万元,占89.51%,同比下降17.61%,主要原因是人员比同期减少及本年财政安排的项目支出减少;其它非税收入179.46万元,占10.49%,同比增长5.58%,主要原因是万博网站注册监察支队增加重点排污单位抽查取样委托监测费支出10万元

牡丹江市生态万博网站注册2019年部门预算财政拨款总支出1,710.35万元,同比下降15.66%,其中:社会保障和就业支出277.33万元,占16.21%,同比增长96.67%,主要原因是在职人员调整基本工资,增加了机关事业单位基本养老保险缴费基数;卫生健康支出52.45万元,占3.07%,同比增长3.62%,主要原因是工资增加,缴费基数上涨,导致支出预算增加;节能环保支出1,268.32万元,占74.16%,同比下降26.59%,主要原因是本年项目支出比同期减少;住房保障支出112.25万元,占6.56%,同比增长3.3%,主要原因是工资上涨导致住房公积金及提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

牡丹江市生态万博网站注册2019年一般公共预算财政拨款支出1,710.35万元,同比下降15.66%,其中:社会保障和就业支出277.33万元,占16.21%,同比增长96.67%,主要原因是在职人员调整基本工资,增加了机关事业单位基本养老保险缴费基数卫生健康支出52.45万元,占3.07%,同比增长3.62%,主要原因是工资调整,缴费基数上涨,导致支出预算增加;节能环保支出1,268.32万元,占74.16%,同比下降26.59%,主要原因是本年项目支出比同期减少住房保障支出112.25万元,占6.56%,同比增长3.3%,主要原因是工资上涨导致住房公积金及提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

牡丹江市生态万博网站注册2019一般公共预算财政拨款支出1,710.35万元,同比下降15.66%其中:工资福利支出1,112.41万元,占65.04%,同比下降0.91%;按定额管理的商品服务支出137.22万元,占8.02%,同比下降8.42%;对个人和家庭补助支出142.45万元,占8.33%,同比下降7.35%。下降的主要原因是本年人员比同期减少5人,相应减少预算支出。

本年项目支出318.27万元,18.61%,同比下降47.11%,主要原因是本年预算安排项目支出减少。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

万博网站多少游戏平台2019年政府一般公共预算财政拨款支出1,710.35万元同比下降15.66%其中:机关工资福利支出231.41万元,占13.53%,同比下降16.01%,主要原因是人员比同期减少5人,导致支出预算减少;机关商品和服务支出183.23万元,占10.71%,同比下降36.00%,主要包括部门专项工作经费、万博网站注册影响评价专家评审服务、公务接待等专项,同比下降的主要原因是本年安排的项目支出减少;对事业单位经常性补助1,153.26万元,占67.43%,同比增加3.73%,是对所属三个事业单位的工资福利、商品和服务支出,同比增加的主要原因是在职人员工资调整,增加预算支出;对个人和家庭的补助支出142.45万元,占8.33%,同比下降7.35%,主要原因是退休人员工资本年从社会保险基金支付,减少退休费预算。

八、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

万博网站多少游戏平台2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    万博网站多少游戏平台2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出表(部门经济科目)》无数据。

    十、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    万博网站多少游戏平台2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出表(政府经济科目)》无数据。 

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

牡丹江市生态万博网站注册2019年部门预算三公经费,包括市生态万博网站注册局本级和所属三个全额拨款事业单位三公经费财政拨款支出情况。三公经费财政拨款支出66.00万元,占年度部门预算财政拨款支出的3.86%,比上年减少190.00万元,主要原因是上年购置机动车排放遥感监测车增加预算200万元,本年无车辆购置预算。具体情况如下:

因公出国(境)经费预算0万元,与上年持平。

公务接待费预算20万元,占三公经费财政拨款支出的30.3%,与上年比提高50%结合今年的实际工作,增加预算10万元,主要用于上级部门工作督察、相关部门来我单位进行调研、考察等工作接待支出。

公务用车购置及运行维护费预算46万元(实有公务车辆21台),占三公经费财政拨款支出的69.7%。其中:公务用车运行费46万元,占三公经费财政拨款支出的69.7%,与上年持平,主要用于所属事业单位(万博网站注册监察支队、万博网站注册监测中心站)日常公务活动及监测采样、检查执法等工作的公务用车支出,包括车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,牡丹江市生态万博网站注册局设置了十一项绩效目标,其中:部门(单位)职能工作绩效目标项,分别为:1、高标准完成中央环保督察“回头看”整改任务2、有效解决秸秆露天焚烧和综合利用,城市空气质量优良天数比例达到90%以上3、县级城市建成区内燃烧小锅炉淘汰率达到80%财政财务管理绩效目标项,分别为:1公务出国(境)费用支出;2车辆购置及运行费用支出;3、公务接待费用支出;4、水电费支出;5、会议费支出;6、非税收入;7、项目支出额;8、财政财务法规制度执行面。

根据规定,2019年万博网站多少游戏平台实行绩效目标管理的项目1个,涉及预算金额10万元。绩效目标详见附表12。

十三、机关运行经费安排说明

牡丹江市生态万博网站注册2019年部门预算安排机关运行经费183.23万元,比上年减少104.04万元,同比下降36.22%,主要原因是本年压缩项目支出,预算减少,本年机关运行经费包括办公43.58万元、培训费4.14万元、委托业务费35.70万元、公务接待费20.00万元、维修(护)费14.96万元、差旅费4万元、公用取暖费29.89万元、其他交通费用19.61万元、部门专项工作经费11.35万元

十四、政府采购情况说明

牡丹江市生态万博网站注册2018年部门预算政府采购预算总计117.16万元,全部使用公共预算财政拨款安排,比同期减少699.91万元,同比下降85.66%,本年采购项目主要有:1、职工食堂餐饮服务26.36万元、2、物业管理34万元;3、监测药品试剂购置20万元;4、车辆保险6.8万元;5、车辆维修服务20万元;6、委托监测服务10万元。

十五、国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,牡丹江市生态万博网站注册局共有办公用房7,183.60平方米,价值1,211.40万元,产权为万博网站注册监测中心站所有。共有车辆21辆,价值358.87万元,其中:监察执法车辆14辆,价值204.30万元;监测业务用车7辆,价值154.57万元。

 

第四部分 名词解释

根据《2019年政府收支分类科目》对万博网站多少游戏平台2019年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

三、万博网站注册保护管理事务:反映政府万博网站注册保护管理事务支出。

四、生态万博网站注册保护宣传:反映生态万博网站注册部门万博网站注册保护宣传教育方面的支出。

五、其他万博网站注册监测与监察支出:反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督项目外其他用于万博网站注册监测与监察方面的支出。

六、生态万博网站注册监测与信息:反映生态万博网站注册部门监测和信息方面的支出,包括万博网站注册质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,万博网站注册统计和调查、万博网站注册质量评价、绿色国民经济核算等支出,万博网站注册信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

七、未归口管理的行政单位离退休支出反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十一、提租补贴支出反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

十二行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    十三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十四、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

  十五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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